喜德县卫生和计划生育局关于2016年部门预算编制的说明


来源: 时间:2016年03月24日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  喜德县卫生和计划生育局是县政府主管全县卫生计生工作的职能部门,负责贯彻国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草全县卫生计生服务发展的战略规划并组织实施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作;制定重点疾病防控、妇幼卫生、农村卫生、人才培养等相关规划;贯彻落实国家基本药物制度及国家计划生育政策。

  2016年,我们将重点做好以下几方面的工作:

  1.加强卫生重点项目建设实施。重点抓好县艾滋病(重大疾病)公共卫生医疗救治中心及县中彝医院建设项目,力争年内开工建设,同时对2015年10个乡镇卫生院业务用房、3个乡镇职工周转房进行开工建设,力争年内投入使用。

  2.以精准扶贫为重心,认真落实卫生扶贫“六大行动”。一是大力实施医疗就诊减负行动。进一步提高参合群众受益保障水平,控制医疗费用不合理上涨,优化重大疾病保险方案等;二是大力实施医疗能力提升行动。全面开展乡村卫生机构达标建设,稳步推进医疗机构提标创等,严格落实分级诊疗制度,积极引导卫生人才服务基层等;三是大力实施卫生人才培植行动。着力加快人才引进,不断强化人才培养,着力加强基层人才建设等;四是大力实施公告卫生保障行动。进一步提升公共卫生服务能力,提高妇幼卫生健康服务水平,加强疾病监测与免疫规划,统筹推进重点疾病防治,加强新时期爱国卫生工作等;五是大力实施人口计生管理行动。加强计划生育宣传教育,强化计划生育依法行政,改善计划生育服务管理,落实计划生育二胎、奖励扶助等惠民政策;六是大力实施艾滋病防治“七大工程、一批中心”行动。强化宣传教育、高危行为干预、艾滋病感染者及病人综合服务管理、抗病毒治疗、预防母婴阻断、预防医院性感染和能力提升等工程,加强艾滋病防治技术指导中心建设。

  3.全面推进县级公立医院综合改革。以实施药品零差率销售、破除以药养医为关键环节,以实施分级诊疗为重点,不断深化管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革。

  4.加强中医药服务能力提升。一是努力打造冕山、两河口两个乡镇中心卫生院中医馆建设,建成集中医宣教、诊疗、康复为一体的中医特色科室。二是继续推广应用基层常见病多发病中医药适宜技术,加强老年人、0-6岁儿童中医药健康管理服务项目实施;

  二、部门概况

  喜德县卫生和计划生育局下属二级预算单位32个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位30个。

  三、收支预算总体情况

  2016年卫生和计划生育局收入预算总额为9314.15万元,其中:当年财政拨款收入5797.46万元,上年结转收入3516.69万元。相应安排支出预算9314.15万元,其中:人员支出4047.92万元,日常公用支出130.28万元,对个人和家庭的补助支出434.07万元,专项支出4701.88万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  卫生和计划生育局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生计生事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障全县卫生计生机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障全县卫生计生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2016年卫生和计划生育局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)、医疗卫生支出8868.3万元,主要用于:1、本系统在职人员的工资支出;2、缴纳医疗保险单位部分、失业保险单位部分、工伤保险支出、残疾人就业保证金、工会经费、职工福利费等;3、卫生计生专项支出、体检费支出、村级医疗卫生体系建设经费支出(村医补助、培训、医疗品消耗等)、乡镇卫生院业务用房基本建设支出、县人民医院门诊综合楼建设支出、执法大队业务用房建设支出、急救中心业务用房建设支出以及村卫生室业务用房建设支出等。

  (二)、固体废弃物与化学品支出27万元,用于县人民医院污水处理工程支出。

  (三)、住房保障支出418.85万元,用于缴纳职工住房公积金单位部分。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数34.21万元,其中:公务接待费16.21万元,公务用车购置及运行维护费18万元。

  (一)公务接待费与2015年预算基本持平, 2016年公务接待费计划主要用于上级及相关部门检查、指导和督导卫生计生工作产生的生活费、交通费及住宿费支出等。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2015年预算略增加,主要原因是卫生执法监督大队公务用车2016年纳入部门预算。

  单位现有公务用车5辆,其中:越野车4辆。

  附件: 

        表1.收支预算总表

  表2.财政拨款支出预算表

  表2-1-1.部门收入总表

  表2-1-2.部门支出总表

  表2-1. 财政拨款基本支出-工资福利支出预算表

  表2-2. 财政拨款基本支出-日常公用支出预算表

        表2-3. 财政拨款基本支出-对个人和家庭的补助预算表

  表2-4.专项支出财政拨款预算表

  表3.“三公”经费财政拨款预算表

(喜德县卫生和计划生育局)2016年部门预算公开表.xls

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